+2 ... +4 C°
Ветер: 1 - 3 м/с
Направление ветра - Северо-Запад
Ясно
-2 ... -4 C°
Ветер: 0 - 2 м/с
Направление ветра - Юго-Восток
Ясно
Глава Шапошниковского сельсовета
Годовой отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
за 2019 год
Постановлением администрации муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 06.07.2017 № 37-п утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
Целью данной программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в Шапошниковcком сельсовете Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту - муниципальное образование Шапошниковский сельсовет).
Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Шапошниковский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2019 год.
Расходы бюджета муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 4336,8тыс.руб., в том числе на реализацию всех муниципальныхпрограмм в 2019 году –4292,3 тыс. руб., что составило 99,0 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Шапошниковский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 89,9 тыс. рублей.Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» составили 4292,3 тыс. руб.при запланированных 4401,4 тыс. руб.
Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и реализация 6 подпрограмм за период 2019 года рассчитаны как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.
Уровень финансирования расходов по итогам 2019 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования. Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются только те показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено (запланировано) в отчетном году.
Показатель эффективности реализации Программы за 2019 год равен
16 : 18 (4292,3:4401,4) |
х 100% =92% |
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
отчетный год |
|||||
|
план |
факт на 31.12.2019 |
||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
||||||
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет» |
||||||
1.1 |
Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения |
м |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Количество освещенных улиц населенных пунктов |
единиц |
14 |
14 |
|
|
1.3 |
Количество убранных несанкционированных свалок |
единиц |
3 |
3 |
|
|
1.4 |
Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству |
единиц |
4 |
4 |
|
|
1.5 |
Количество спиленных и убранных аварийных деревьев |
единиц |
10 |
10 |
|
|
1.6 |
Скашивание сорной растительности |
га |
10 |
10 |
|
|
Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципального образования Шапошниковский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
||||||
2.1 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату главе муниципального образования Шапошниковский сельсовет |
% |
100 |
99,1 |
|
|
2.2 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов |
% |
100 |
99,4 |
|
|
2.3 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
% |
100 |
90,7 |
|
|
2.4 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на уплату налогов, сборов и иных платежей |
% |
100 |
95,7 |
|
|
2.5 |
Удельный вес численности граждан, которым предоставлена льгота, в общей численности населения |
% |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
Удельный вес объема предоставленной льготы в общем объеме налоговых и неналоговых доходов |
% |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Шапошниковский сельсовет на 2017-2021 годы» |
||||||
3.1 |
Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров |
% |
99 |
53
|
|
|
3.2 |
Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности |
% |
79 |
95 |
|
|
Подпрограмма №4«Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Шапошниковский сельсовет на 2017-2021г» |
||||||
4.1 |
Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
100 |
100 |
|
|
Подпрограмма №5 «Развитие культуры на территории МОШапошниковский сельсовет» |
||||||
5.1 |
Количество культурно массовых мероприятий |
единиц |
100 |
500 |
|
|
5.2 |
Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия |
% |
43,5 |
68 |
|
|
5.3 |
Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами |
% |
65 |
65 |
|
|
5.4 |
Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры |
единиц |
40 |
70 |
|
|
5.5 |
Количество коллективов народного творчества и других самодеятельных клубных формирований |
единиц |
5 |
14 |
|
|
Подпрограмма №6 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Шапошниковский сельсовет» |
||||||
6.1 |
Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт |
единиц |
0 |
0 |
-- |
|
6.2 |
Количество муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог |
единиц |
14 |
14 |
-- |
Таблица № 2
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на
2017-2021 годы» за 2019 год
(тыс. рублей)
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Главный распределитель бюджетных средств |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
|||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
Утверждено сводной бюджетной росписью |
Утверждено в муниципальной программе |
Кассовое исполнение |
отклонение |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
Администрация Шапошниковского сельсовета Первомайского района Оренбургской области |
118 |
Х |
|
4401,4 |
4401,4 |
4292,3 |
109,1 |
1.1 |
Подпрограмма 1 |
«Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет» |
Администрация Шапошниковского сельсовета Первомайского района Оренбургской области |
118 |
0500 |
|
47 |
47 |
47 |
0 |
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.01 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
|
118 |
0502 |
0310170110 |
47 |
47 |
47 |
0 |
1.2 |
Подпрограмма 2 |
«Организация деятельности муниципального образования Шапошниковский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
Администрация Шапошниковского сельсовета Первомайского района Оренбургской области |
118 |
0100 |
|
1675,4 |
1675,4 |
1612,8 |
62,6 |
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.01 |
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования |
|
118 |
0102 |
0320110030 |
465,7 |
465,7 |
461,6 |
4,1 |
1.2.2 |
Основное мероприятие 2.02 |
Обеспечение деятельности аппарата администрации муниципального образования |
|
118 |
0104 |
0320210040 |
1209,7 |
1209,9 |
1151,2 |
58,5 |
1.3 |
Подпрограмма 3 |
«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Шапошниковский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация Шапошниковского сельсовета Первомайского района Оренбургской области |
118 |
0300 |
|
505,0 |
505,0 |
503,6 |
1,4 |
1.3.1 |
Основное мероприятие 3.01 |
Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
118 |
0310 |
0330170060 |
505,0 |
505,0 |
503,6 |
1,4 |
1.4 |
Подпрограмма 4 |
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация Шапошниковского сельсовета Первомайского района Оренбургской области |
118 |
0200 |
|
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0,0 |
1.4.1 |
Основное мероприятие 4.01 |
Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
|
118 |
0203 |
0340151180 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0,0 |
1.5 |
Подпрограмма 5 |
«Развитие культуры на территории МОШапошниковский сельсовет» |
Администрация Шапошниковского сельсовета Первомайского района Оренбургской области |
118 |
0800 |
|
1338,5 |
1338,5 |
1337,3 |
1,2 |
1.5.1 |
Основное мероприятие 5.01 |
Предоставление услуг в сфере культуры за счет средств местного бюджета (клубная система) |
|
118 |
0801 |
0350170200 |
1083,7 |
1083,7 |
1083,3 |
0,4 |
1.5.2 |
Основное мероприятие |
Предоставление услуг в сфере культуры за счет средств местного бюджета (библиотечная система) |
|
118 |
0801 |
0350270210 |
254,8 |
254,8 |
254,0 |
0,8 |
1.6 |
Подпрограмма №6 |
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Шапошниковский сельсовет» |
Администрация Шапошниковского сельсовета Первомайского района Оренбургской области |
118 |
0400 |
|
745,2 |
745,2 |
701,3 |
43,9 |
1.6.1 |
Основное мероприятие |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
|
118 |
0409 |
0360170090 |
745,2 |
745,2 |
701,3 |
43,9 |
Таблица № 3
Оценка эффективности программы
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
Программа, подпрограммы |
Значение показателя |
Эффективность реализации |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 год» |
|
0,9 |
Подпрограмма 1«Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципального образования Шапошниковский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
Rп/п |
0,9 |
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Шапошниковский сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 4 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Шапошниковский сельсовет на 2017-2021г» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма №5«Развитие культуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма №6«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Шапошниковский сельсовет» |
Rп/п |
0,9 |